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🧐 Desde las 10:00 p.m. del martes 11 de enero y hasta las 10:00 a.m. del miércoles 12 de enero de 2022 🗓, se realizará una ventana de mantenimiento en el Sistema de Facturación Electrónica DIAN, por lo que durante este tiempo no estará disponible la prestación de dicho servicio informático. 

Agradecemos su comprensión.

Se realizaron cambios y ajustes en TM Land. ⚙️👨🏻‍💻📊

Miércoles 10 de noviembre del 2021

1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Extracto de Contrato.

• Se modifica el reporte de extractos de contrato para que al abrirlo pregunte si quiere mostrar la firma del gerente o no. Para esto se requiere de un parámetro adicional en la configuración empresa en el que se debe colocar la URL de la imagen que se quiera mostrar, se recomienda cargar la firma desde el formulario Administración de persona, sección de documentos digitales. Parámetro adicional firmagerente, en value debe de ir la URL de la imagen.

Martes 23 de noviembre del 2021

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Seguimiento Novedades Nacional/Urbanos.

• Se realiza desarrollo para que envíe mensajes de texto al remitente y destinatario de la guía de transporte.

Configuración:

1. En el formulario Seguimiento Novedades Nacionales/Urbanos.

2. Tipo de novedad – Crear o Editar la novedad.

a. Envío de SMS – REMITENTE, DESTINATARIO, AMBOS o NINGUNO.

b. Texto SMS – _remitente_, _destinatario_, _numeroguia_, _fechaguia_, _fechanovedad_, _documentoanexo_.

Mensaje configurado: _destinatario_ te informamos que tienes un envío pendiente con guía _numeroguia_ _documentoanexo_ de nuestro cliente _remitente_. Más información al tmsolutions@tmsolutions.com.co.

Miércoles 24 de noviembre del 2021

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Orden de Carga Urbano.

• Se realiza modificación en el formulario orden de carga urbano, para que no salgan las guías de transporte que están en estado ENTREGA al momento de seleccionar o asociar guías en las órdenes de carga.

Jueves 25 de noviembre del 2021

4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Despachos Nacionales Buses y Asiento Contable.

•Se creo un parámetro adicional en la empresa de la empresa cargar_guias_en_mas_de_un_despacho_nacional, si lo ponen en false, no va a dejar cargar una guía en el formulario de remesa si la guía de transporte tiene, está montada en otra remesa no anulada.

• Se añadió la lista de asientos modelo a los grupos de seguridad. En el formulario asiento contable se va a filtrar los asientos modelo solo a los que están permitidos. Para no interferir con los demás usuarios, por defecto si la lista está vacía es porque tiene permiso a todos los asientos modelo.

Lunes 29 de noviembre del 2021

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Venta de Tiquetes Intermunicipal.

•El tema de la duplicación de tiquetes es uno de los temas a los que más se le ha trabajado en el sistema, y es uno de los temas más complicados debido a la concurrencia.

El formulario de Venta de Tiquetes Intermunicipal, no se limpia completamente porque como requerimiento está que no se borre el viaje debido a que al taquillero debe hacer la selección del viaje de nuevo en cada venta, haciendo que el proceso sea más lento y dispendioso, por lo que se añadió un parámetro en la configuración empresa que se llama limpiar_viaje_despues_de_vender_tiquetes, para que el formulario se limpie si usted desea.

NOTA: si activan el parámetro adicional, cuando guardan la venta del tiquete, el formulario limpia complemente la información que estaba seleccionada.

Por otro lado, se añadió un proceso que identifica si el usuario deja quieto el sistema por 2 minutos, por defecto se va a limpiar la información, esto con el fin de tener siempre la información actualizada en pantalla.

Ver documento anexo.

Sebastian Villada Jaramillo
Auxiliar de Proyectos
Cra. 48 # 100 C – 650
Cel: (+57) 310 606 3630
Telegram: https://t.me/SoporteTMbot
www.tmsolutions.com.co
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Se realizaron cambios y ajustes en TM Land. ⚙️👨🏻‍💻📊

Miércoles 06 de octubre del 2021

1. Se realiza desarrollo de Urbanos en Puertos – Ministerio de Transporte RNDC.

• Para ejecutar esta operación de transporte urbano la pueden realizar en los formularios de Orden de Carga Urbano – Módulo Carga Urbana y Orden de Carga Nacionales – Módulo Carga Nacionales.

Ver documento de Manual de Usuario – Operación Urbanos en Puertos RNDC

Lunes 11 de octubre del 2021

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Términos de Negociación.

• Se modifica el asistente de importación para que permita visualizar/modificar el Valor Tercero de los términos de negociación “Tarifas”.

Viernes 15 de octubre del 2021

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Factura de Venta.

• Se modifica el reporte de factura para que aparezca la suma del descuento en la tabla de totales, solo aplica para el formato factura13_viajesyotros.

Martes 19 de octubre del 2021

4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Cierre Diarios Nacionales/Intermunicipales y Guía de Transporte Nacional/Urbano.

• Se modifica para que en el cierre diario no tenga en cuenta los asientos contables con asientos modelos anulados, estos asientos contables no se dejan editar.

• Se aumenta el tiempo antes de hacer la Búsqueda Rápida, tiempo de 5 segundos, para que esta modificación se configure se debe de agregar un parámetro adicional en la configuración de la empresa, parámetro cambiar_delay_mas_lento, posibles valores “True – cambia el tiempo para ejecutar la búsqueda rápida después de teclear, False – el tiempo de búsqueda es de medio segundo”.

Viernes 22 de octubre del 2021

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Liquidación de Planillas.

• Se modifica el reporte de liquidación de planillas para que esconda la columna de TOTAL PLANILLAS, SEGURO, DESPACHO, EMPRESA, para esto se debe de agregar un parámetro adicional en la configuración de la empresa. Parámetro reporte_liquidación_planillas_con_menos_campos, posibles valores “True – esconde las columnas mencionadas, False – no esconde las columnas”.

Martes 26 de octubre del 2021

6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte Nacional/Urbano.

• Se agrega campo de firma que se guardara y se muestra en la trazabilidad de la guía de transporte en Entrega/Consulta con el detalle y tipo ENTREGA GUÍA.

Ver documento anexo.

Sebastian Villada Jaramillo
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Manual de Usuario

Urbanos en Puerto – Ministerio de Transporte RNDC

Para realizar la operación de transporte urbano la pueden realizar en los siguientes formularios.

1. Orden de carga urbano

2. Orden de carga nacionales

1. Orden de carga urbano (Deben de tener disponible el módulo de Carga Urbana)

La operación en este formulario supone que toda la operación de carga se realiza mediante guías de transporte. La operación urbana en puertos se realiza generando Remesas urbanas, y un viaje urbano.

Para facilitar la operación y no generar

un nuevo documento, las remesas terrestres urbanas se van a generar a partir de la información de la guía de transporte, generando un nuevo consecutivo de REMESA URBANA en el momento en que se guarda el viaje urbano (La orden de carga); se creó una nueva secuencia con código 46 que se usa para este fin, y se maneja igual que todas las secuencias del sistema, este consecutivo queda asociado a la guía de transporte y al urbano generado, de esta forma una misma guía puede ser reportada en varios urbanos.

En la guía de transporte se pueden asociar más de un producto a la guía (Más de un flete), por lo que se va a generar una remesa urbana por cada uno de los fletes generados dentro de la guía de transporte, si el flete es solo 1 solo se generaría una sola remesa urbana por la guía.

Los campos reportador al Ministerio de Transporte RNDC son:

• CONSECUTIVOREMESA: Generado al momento de guardar el urbano por cada una de las guías de transporte.

• CODOPERACIONTRANSPORTE: Tipo de contrato de la guía de transporte.

• CODNATURALEZACARGA: Naturaleza de la carga del flete.

• CANTIDADCARGADA: Si la unidad de medida es volumen se reporta la cantidad en Galones, Si la unidad es Peso se reporta el peso del flete en Kg.

• UNIDADMEDIDACAPACIDAD: Unidad de medida.

• CODTIPOEMPAQUE: Código tipo de empaque del flete de la guía de transporte.

• PESOCONTENEDORVACIO: Se reporta si el tipo de operación es V y se reporta el peso del remolque registrado en la orden de carga (El remolque instalado en el momento de generar la OC).

• DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO: Descripción del producto del flete que está en la guía de transporte.

• MERCANCIAREMESA: Código en el ministerio del producto generado en la guía de transporte.

• CODTIPOIDREMITENTE: Tipo de identificación del remitente de la guía de transporte.

• NUMIDREMITENTE: Numero de identificación del remitente de la guía de transporte.

• CODSEDEREMITENTE: Código de la sede del remitente, si es persona natural va 0. En caso de que sea una organización se coge la sede registrada en la guía de transporte.

• CODTIPOIDDESTINATARIO: Tipo de identificación del destinatario de la guía de transporte.

• NUMIDDESTINATARIO: Numero de identificación del destinatario de la guía de transporte.

• CODSEDEDESTINATARIO: Código de la sede del destinatario, si es persona natural va 0. En caso de que sea una organización se coge la sede registrada en la guía de transporte.

• CODTIPOIDPROPIETARIO: Tipo id propietario (Este es el propietario de la carga), si la guía es Contraentrega se reporta el destinatario de lo contrario se reporta el remitente

• NUMIDPROPIETARIO: Identificación propietario (Este es el propietario de la carga), si la guía es Contraentrega se reporta el destinatario de lo contrario se reporta el remitente

• CODSEDEPROPIETARIO: Código de la sede del propietario, (Este es el propietario de la carga), si la guía es Contraentrega se reporta el destinatario de lo contrario se reporta el remitente si es persona natural va 0. En caso de que sea una organización se coge la sede registrada en la guía de transporte.

2. Orden de carga nacionales (Deben de tener disponible el módulo de Carga Nacional)

Para realizar la operación en este módulo, se realizaron una sería de modificaciones en el formulario Orden de Carga.

1. Se debe de marcar la opción de Urbano.

2. Se debe de marcar la opción de Operación puerto.

3. Cuando se marcan las dos opciones, se habilita la información adicional necesaria para la operación en puertos.

4. Se debe de llenar la información del Pagador Cargue y Pagador Descargue e información de las Remesas.

Los campos reportados al Ministerio de Transporte RNDC son:

• CONSECUTIVOREMESA: Generado al momento de guardar el urbano por cada una de las remesas urbanas guardadas.

• CODOPERACIONTRANSPORTE: Tipo de contrato de la remesa urbana seleccionada.

• CODNATURALEZACARGA: Naturaleza de la carga de la remesa urbana seleccionada.

• CANTIDADCARGADA: Si la unidad de medida es volumen se reporta la cantidad en Galones, Si la unidad es Peso se reporta el peso del flete en Kg.

• UNIDADMEDIDACAPACIDAD: Unidad de medida.

• CODTIPOEMPAQUE: Código tipo de empaque de la remesa urbana seleccionada.

• PESOCONTENEDORVACIO: Se reporta si el tipo de operación es V y se reporta el peso del remolque registrado en la orden de carga (El remolque instalado en el momento de generar la OC).

• DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO: Descripción del producto de la remesa urbana seleccionada.

• MERCANCIAREMESA: Código en el ministerio del producto generado en la remesa urbana seleccionada.

• CODTIPOIDREMITENTE: Tipo de identificación del remitente de la orden de carga.

• NUMIDREMITENTE: Numero de identificación del remitente de la orden de carga.

• CODSEDEREMITENTE: Código de la sede del remitente, si es persona natural va 0. En caso de que sea una organización se coge la sede registrada en de la orden de carga.

• CODTIPOIDDESTINATARIO: Tipo de identificación del destinatario de la guía de transporte.

• NUMIDDESTINATARIO: Numero de identificación del destinatario de la orden de carga.

• CODSEDEDESTINATARIO: Código de la sede del destinatario, si es persona natural va 0. En caso de que sea una organización se coge la sede registrada en la orden de carga.

• CODTIPOIDPROPIETARIO: Tipo id propietario (Este es el propietario de la carga), si la orden de carga la paga el destinatario se reporta el destinatario de lo contrario se reporta el remitente

• NUMIDPROPIETARIO: Identificación propietario (Este es el propietario de la carga), si la orden de carga la paga el destinatario se reporta el destinatario de lo contrario se reporta el remitente.

• CODSEDEPROPIETARIO: Código de la sede del propietario, (Este es el propietario de la carga), si la orden de carga la paga el destinatario se reporta el destinatario de lo contrario se reporta el remitente si es persona natural va 0. En caso de que sea una organización se coge la sede registrada en la guía de transporte.

Las remesas urbanas se pueden imprimir en la pestaña Resumen del formulario Orden de Carga, en la columna Remesas urbanas, haciendo clic en cada uno de los códigos, en esa misma columna se puede validar si la remesa esta reportada o no al RNDC y se puede verificar los errores generados.

El estado del Ministerio de Transporte del viaje urbano se muestra en la columna Estado del Ministerio, ahí se puede verificar los errores, si el viaje urbano no está registrado y se puede reenviar el viaje urbano. Esta operación reporta todos los documentos, tanto el viaje urbano como las remesas urbanas asociadas.

Ver documeto anexo.

Sebastian Villada Jaramillo
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Desarrollo realizado por TM SOLUTIONS.

Aplicación Móvil de Entrega de Guías de Transporte

1. INICIAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN

Para ingresar a la aplicación, en la pantalla de inicio digita la información de Empresa, Usuario y Contraseña.

2. ACCESO A PANTALLA DE INICIO

En la pantalla de inicio, podrá acceder a escanear un código de barras o escribir número de guía.

A. ESCANEAR CÓDIGO DE BARRAS

Cuando accede a escanear un código de barras, le salen dos ventanas para permitir a TMLand entregas cargar, hacer acciones.

Cuando le das clic en Permitir, se activará la cámara para leer el código de las guías de transporte y tiene la opción de escribir número de la guía.

Al leer el código de barras de la guía de transporte, automáticamente lee la información de la guía para hacer la entrega.
En la sesión de ENTREGA, debe de diligenciar los campos obligatorios que aparecen, para que la información se guarde correctamente.

Puede tomar fotos para cargar una evidencia de la entrega de la mercancía.

Adicional debes de capturar la firma de la persona que recibe la mercancía, para continuar con la entrega de la guía de transporte.

Cuando la persona quien recibe la mercancía firma, al darle Guardar se activa la opción para Guardar entrega.

Para terminar con la entrega de guías de transporte, dar en la opción de Guardar entrega para que el registro quede en el sistema y la trazabilidad de la guía.

B. ESCRIBIR NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE

Cuando da en la opción de Escribir número de guía, se activa el campo de digitar el numero de la guía.

Al digitar el código de barras de la guía de transporte, automáticamente lee la información de la guía para hacer la entrega.

En la sesión de ENTREGA, debe de diligenciar los campos obligatorios que aparecen, para que la información se guarde correctamente.

Puede tomar fotos para cargar una evidencia de la entrega de la mercancía.

Adicional debes de capturar la firma de la persona que recibe la mercancía, para continuar con la entrega de la guía de transporte.

Cuando la persona quien recibe la mercancía firma, al darle Guardar se activa la opción para Guardar entrega.

Para terminar con la entrega de guías de transporte, dar en la opción de Guardar entrega para que el registro quede en el sistema y la trazabilidad de la guía.

C. NOVEDADES

Si la mercancía presenta alguna novedad, en la aplicación móvil la pueden reportar para que en la trazabilidad de la guía quede y le hagan el seguimiento.

Cuando dan en la opción de Ir al inicio, los lleva a la pantalla principal para volver a hacer otra entrega.

Diagrama de Flujo – Aplicación Móvil de Entrega de Guías

Sebastian Villada Jaramillo
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Se realizaron cambios y ajustes en TM Land. ⚙️👨🏻‍💻📊

Viernes 13 de agosto del 2021

1. Se realizaron los siguientes cambios en el formato de la impresión del Tiquete de Venta y Guía de Transporte Nacional o Urbano.

• Se realiza desarrollo para que, en la impresión del tiquete de venta, salga el logo de la empresa. Para esto se crea parámetro adicional en la configuración de la empresa, que permite seleccionar cual impresión hace al imprimir el tiquete. Parámetro adicional imprimir_logo_tiquete, posibles valores para impresión térmica, true “Impresión del tiquete de venta tome el formato con logo”, false “Impresión sin logo”.

• Se agrega columna que permite saber si la guía de transporte, esta entregada al carga el manifiesto de carga en la prueba de recibido “Solo funciona para viajes que guarden la información en Remesa por Guía”.

Martes 17 de agosto del 2021

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Organizaciones.

• Se realiza modificación en el formulario organizaciones

1. ​Cambio Tipo Identificación: se incluyeron las opciones PEP (Personas Expuestas Políticamente), NIT_OP (NIT otro país).

2. En el panel “Otra información comercial”: se incluye una lista desplegable llamada Tributo/Vendedor, las opciones representan en nuevo tipo de tributo de esa organización, si no se configura se envía la opción de IVA.

Cambios generales en el envío de la información.

1. Se cambiaron los tipos de operación para cuando se crean Facturas de Venta, el código cambia a 10.

2. El tipo de operación para las Nota Crédito cambia a 20.

3. El tipo de operación para las Notas Débito cambia a 30.

4. La opción por defecto para cuando no aplica un tributo receptor, ya no es YZ, se enviará de ahora en adelante ZZ.

5. Para el cliente organización con NIT, se envía el listado de responsabilidades fiscales configurado en “Otra información comercial”, si no se configura se envía siempre el valor “R-99-PN”.

Miércoles 18 de agosto del 2021

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Organizaciones.

• Se realiza modificación en el formulario organizaciones, pestaña asistente de importación, desde que se colocó la responsabilidad fiscal sólo se ha permitido cargar esta responsabilidad fiscal con los nombres, no con los códigos como se muestra en el archivo. Se organiza para que cuando suban estos cambios con el asistente de importación, pero debe colocar los nombres separados por comas.

Jueves 19 de agosto del 2021

4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Liquidación de Planillas.

• Se realiza modificación en el formulario liquidación de planillas, para que las novedades de liquidación se tengan en cuenta sobre la fecha final de la liquidación en donde se realizó.

Viernes 20 de agosto del 2021

5. Se realizaron los siguientes cambios en los Reportes Programables Carga.

• Se realiza modificación en el reporte programables carga, Guías entre fechas (vehículo, tenedor, egreso cxp), se agrega nueva columna FORMA DE PAGO.

Lunes 23 de agosto del 2021

6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Asientos Contables.

• Se realiza modificación en el formulario asientos contables, para el campo Tercero o Vehículos, sean obligatorios. En el formulario Configuración Empresa, se agrega parámetro adicional que valida si se selecciona al menos el Tercero o Vehículo, el parámetro es: tercero_o_vehiculo_asiento_contable, valores posibles, true – “Permite hacer la validación al guardar el asiento verificando que se haya seleccionado el Tercero o Vehículo.”, false – “No hace ninguna validación”.

Miércoles 25 de agosto del 2021

7. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Protocolos de alistamiento y en la Aplicación Móvil de Protocolos de Alistamiento.

• Se realiza modificación en el formulario protocolos de alistamiento, pestaña resumen se agrega columna de tiene fotos el protocolo.

• Se realiza modificación en la aplicación móvil de protocolos de alistamiento, para que al intentar guardar un protocolo no permita hacerlo si no se ha seleccionado el estado de alguna de las tareas.

Jueves 26 de agosto del 2021

8. Se realiza los siguientes cambios en la Aplicación Móvil de Protocolos de Alistamiento.

• Se modifica la aplicación de protocolos de alistamiento, para que el kilometraje general del vehículo sea consultado cuando sincronizan con la base de datos, se coloca la fecha en que se consultó ese kilometraje y el kilometraje en esa fecha, se mostrará, pero no se podrá editar.

• Se modifica la aplicación de protocolos de alistamiento, para que permita seleccionar un campo de kilometraje malo, al hacerlo el protocolo se guardará normalmente y cuando sea enviado al servidor se le colocara el kilometraje general del vehículo a la fecha del protocolo.

Viernes 27 de agosto del 2021

9. Se realiza los siguientes cambios en la Aplicación Móvil de Protocolos de Alistamiento.

• Se realiza modificación que permite ver las fechas de los protocolos que no se han realizado hasta la última fecha de sincronización con la aplicación de protocolos de alistamiento. Se requiere colocar el parámetro adicional en la configuración de la empresa, el parámetro es: lista_protocolos_sin_realizar_app, valores posibles, true “Permite ver la lista de las fechas de los protocolos que no se han realizado al seleccionar el vehículo, solo se tiene en cuenta la información que se traiga desde el servidor”, false “No muestra la lista”.

Ver documento anexo.

Sebastian Villada Jaramillo
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Cra. 48 # 100 C – 650
Cel: (+57) 310 606 3630
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TM Solutions les comparte la siguiente información importante, respecto a la radicación de información a la DIAN.

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Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Organizaciones.

1. Cambio Tipo Identificación: se incluyeron las opciones PEP (Personas Expuestas Políticamente), NIT_OP (NIT otro país).

2. En el panel “Otra información comercial”: se incluye una lista desplegable llamada Tributo/Vendedor, las opciones representan en nuevo tipo de tributo de esa organización, si no se configura se envía la opción de IVA.

Cambios generales en el envío de la información.

1. Se cambiaron los tipos de operación para cuando se crean Facturas de Venta, el código cambia a 10.

2. El tipo de operación para las Nota Crédito cambia a 20.

3. El tipo de operación para las Notas Débito cambia a 30.

4. La opción por defecto para cuando no aplica un tributo receptor, ya no es YZ, se enviará de ahora en adelante ZZ.

5. Para el cliente organización con NIT, se envía el listado de responsabilidades fiscales configurado en “Otra información comercial”, si no se configura se envía siempre el valor “R-99-PN”.

Ver documento anexo.

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